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景德镇广东11选52018年度部门决算

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景德镇广东11选52018年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  景德镇广东11选5概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景德镇广东11选52018年度部门决算

 

第一部分 景德镇广东11选5概况

 

一、部门主要职能

(一)研究提出民政事业发展规划;研究拟定民政工作政策和地方性法规及年度工作计划,并组织实施和监督检查;指导民政工作的改革与发展。  (二)负责全市社团的登记管理和年度检查;负责对上级委托管理的全省性社团及分支机构的监督管理;查处社团的违法行为和未经登记而以社团名义活动的非法组织;指导各县(市、区)社团登记管理工作。  (三)负责有关民办非企业单位的登记管理和年度检查;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位;指导各县(市、区)民办非企业单位的登记管理工作。  (四)负责各类优抚对象的抚恤、优待、补助工作;指导社会优待和为优抚对象解“三难”工作;负责革命烈士的审核报批手续;褒扬革命烈士;指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物的管理;负责革命伤残人员伤残等级的审核、报批和伤残器械的配置工作;负责管理优抚资金并检查资金管理落实情况;承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。  (五)负责退役士兵、军队离退休干部、退休志愿兵、军队无军籍退休职工的接收安置工作;负责分配退伍、军休资金并检查资金管理落实情况;指导农村退役士兵两用人才的培养、开发和使用工作;指导军供站和军队离退休干部休养所的广东11选5和管理工作。  (六)组织协调救灾工作,负责灾情的核查、统计、上报;负责管理、分配救灾款物并监督使用;组织接收、分配国内外救灾捐赠;参与建立和发展农村社会保障体系工作。  (七)主管救济工作,负责城镇社会困难户临时、定期救济和特殊对象的救济;建立和实施城镇居民最低生活保障制度,监督城镇居民最低生活保障金的使用;拟订农村五保户供养和城镇社会困难户的救济政策、标准并监督实施。  (八)负责农村社会养老保险工作,检查、监督全市农村社会养老保险基金的收支、积存、运营、增值、管理情况。  (九)负责全市移民安置工作,指导、处理移民遗留问题,协调规划移民扶持项目的开发广东11选5,检查、监督、管理移民专项扶持资金的使用。  (十)研究提出加强和改进基层政权广东11选5的意见和建议;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导乡(镇)和街道办事处实施政务公开和规范化广东11选5;指导社区广东11选5管理工作,推动社区的广东11选5和发展。  (十一)负责各县(市、区)、乡(镇)的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核、报批工作;组织实施市、县边界线的勘定工作;负责行政区域界线的维护和管理工作;承办行政区域边界争议的调处,提出仲裁建议。  (十二)主管地名管理工作;承办乡(镇)以上行政区划名称、重要的自然地理实体名称的命名、更名的审核、报批;组织设置和管理地名标志,推行、公布标准地名的使用;负责全市标准地名资料的编辑和审定,收集、整理和鉴定地名档案;指导各县(市、区)地名管理工作。  (十三)主管婚姻登记管理工作,倡导婚姻习俗改革。  (十四)指导殡葬行业的管理工作,推行殡葬改革,倡导文明丧葬习俗。  (十五)指导全市收容遣送工作,协调和指导各地收容遣送流浪乞讨人员和安置单位的管理工作。  (十六)指导国内及涉外收养儿童在我市的登记和管理工作。  (十七)指导老年人、福利企业残疾人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益的保护工作;拟定社会福利事业发展规划和各类福利设施标准;研究提出社会福利企业认定标准和扶持保护政策;指导城市社会福利事业单位广东11选5;指导和推进社会福利社会化;指导社会福利有奖募捐工作,管理本级福利资金。  (十八)负责老区、贫困地区扶贫开发规划、年度资金计划的拟定与落实;负责对扶贫资金项目、发展资金管理和使用的监督;负责老区、贫困地区科技扶贫和社会扶贫工作。  (十九)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共13个,包括: 景德镇广东11选5本级、市边界办、市社会救助办、市慈善办、市老龄办、扶贫移民办、市军供站、市社会福利中心、市救助站、按摩诊所、市军干所、市殡葬处,市烈士陵园管理所。

本部门2018年年末编制人数180人,其中行政编制34人,事业编制146人;年末实有人数216人,其中在职人员153人,离休人员8人,退休人员55人;年末学生人数0人。

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资产占用情况表

 

 

 

公开09表

编制单位: 景德镇广东11选5(汇总)

2018年度

单位: 台、辆、套

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

11

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要领导干部用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

2

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

1

  7.离退休干部用车

8

0

  8.其他用车

9

8

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

0

注: 本表反映截止2018年12月31日,部门占用的国有资产情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 5430.69万元,其中年初结转和结余972.19万元,较2017年增加255.79 万元,增长35.7%;本年收入合计4458.5万元,较2017年增加21.16万元,增长0.48%,主要原因是: 基本与上年度保持一致。

本年收入的具体构成为: 财政拨款收入4431.87万元,占 99.4 %;事业收入8.6万元,占0.19%;经营收入0万元,占0%;其他收入18.03万元,占0.4%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计5430.69万元,其中本年支出合计4205.2万元,较2017年增加70.2万元,增长1.69%,主要原因是: 殡葬处采购设备;年末结转和结余1216.87万元,较2017年增加244.77万元,增长25.17%,主要原因是: 年初结转和结余较上年增加。

本年支出的具体构成为: 基本支出3154.56万元,占75.01%;项目支出1050.64万元,占 24.99%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2511.62   万元,决算数为 4431.87万元,完成年初预算的176.45%。其中:

(一)一般公共广东11选5支出年初预算数为0万元,决算数为0.92万元,主要原因是局本级年中下达资金。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为3170.17万元,决算数为3845.53万元,完成年初预算的121.3%,主要原因是: 救助站年中下达资金。

(三)医疗卫生和计划生育支出年初预算数为23.12万元,决算数为28.35万元,完成年初预算的122.62%,主要原因是: 年中追加退休人员独生子女奖励。

(四)农林水支出年初预算数为100.13万元,决算数为138.69万元,完成年初预算的138.5%,主要原因是: 扶贫工作需要追加预算。

(五)住房保障支出年初预算数为79.41万元,决算数为79.52万元,完成年初预算的100.13%,主要原因是: 殡葬处是差额拨款单位。

(六)其他支出年初预算数为0万元,决算数为93.68万元,完成年初预算的,主要原因是: 收到其他支出科目款是用于社会福利的彩票公益金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 3100.66 万元,其中:

(一)工资福利支出1835.89万元,较2017年增加186.59万元,增长11.31%,主要原因是: 工资增长及住房公积金科目并入工资福利支出。

(二)商品和广东11选5支出468.88万元,较2017年减少26.12  万元,下降5.27%,主要原因是: 在项目中支出。

(三)对个人和家庭补助支出770.26万元,较2017年减少348.54 万元,下降31.15 %,主要原因是: 军队移交政府离退休人员安置减少及住房公积金科目并入工资福利支出。

(四)资本性支出25.63 万元,较2017年减少53.17万元,下降67.47%,主要原因是: 正常开支,上年度殡葬处采购了专用设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为90.94万元,决算数为45.94 元,完成预算的50.51%,决算数较2017年增加16.24万元,增长54.68%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,决算数较2017年减少5.1万元。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是: 未发生开支。

(二)公务接待费支出年初预算数为44.28万元,决算数为  21.83万元,完成预算的49.29 %,决算数较2017年增加8.63万元,增长65.37 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是: 公务消费平台利用率增加,检查调研次数增多。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 46.66万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是: 未发生支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为46.66万元,决算数为 24.1 万元,完成预算的51.65 %,决算数较2017年增加12.82 万元,增长113.65 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 因公车改革进一步压缩公车开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出211.23万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加92.85万元,增长78.43%,主要原因是: 开展多项中心工作。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额52.08万元,其中: 政府采购货物支出15.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购广东11选5支出36.16万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆 11 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车8辆,其他用车主要是流浪乞讨人员街头救助、殡仪广东11选5用车及福利院用车;单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   无

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入: 反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)财政专户资金: 指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(三)政府性基金收入: 指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五)其他收入: 指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(六)机关运行经费支出: 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(七)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)一般公共广东11选5支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行: 指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

(十)其他政府办公厅(室)及相关机构事务: 反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。  

(十一)社会保障和就业支出-事业单位离退休: 反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(十二)上年结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十三)结转下年: 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十四)“三公”经费: 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五)行政运行(民政管理事物)-反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十六)机关广东11选5(民政管理事物)-反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤广东11选5的各类后勤广东11选5中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

(十七)行政区划和地名管理-反映行政区划界限勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。

(十八)部队供应-反映军供站(兵站)等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

(十九)其他民政管理事物支出-反映民政部门接待来访、法制广东11选5、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事物、信息化广东11选5等专项业务的支出。

(二十)退役士兵安置-反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出。

(二十一)军队移交政府的离退休人员安置-反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

(二十二)军队移交政府离退休干部管理机构-反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房广东11选5经费等支出。

(二十三)临时救助支出-反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

(二十四)流浪乞讨人员救助支出-反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

(二十五)其他城市生活救助-反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外、用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

(二十六)行政单位医疗-反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十七)事业单位医疗-反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(二十八)用于社会福利的彩票公益金支出-反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

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